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武城县财政预决算

索 引 号: 00001854-5/2015-04003 发文机关: 武城县
主题分类: 财政、金融、审计 > 财政 体裁分类: 其他
服务对象分类: 面向公民 > 综合其他 绿色通道分类: 综合其他
生成日期: 2015-03-09 发布日期: 2015-03-09
发文字号: 文章来源: 武城县
标  题: 武城县财政预决算
主题词:
  2015年,我们将紧紧围绕县委、县政府确定的总体要求和工作重点,科学组织收入,合理安排支出,扎实做好财政预算编制和执行工作。2015年预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会和全县经济工作会议精神,围绕建立现代财政制度的改革目标,推动建立完整、规范、透明、高效的政府预算管理制度;加大财政支出结构调整和统筹安排力度,从严控制财政一般性支出,在资金安排上更加突出民生优先;加大财政信息公开力度,改进预算绩效管理,提高财政资金使用效益,为建设幸福武城提供坚实的财力保障。按照上述原则,综合考虑全县主要经济预期指标和财政收支增减因素,2015年全县财政预算草案安排如下:

  (一)一般公共财政收支预算

  2015年,全县一般公共财政预算收入91058万元, 同比增长11%。其中:税收收入安排74226万元,增长7.68%,增收5294万元。其中增值税6980万元,增长10.04%;营业税26522万元,增长9.88%;企业所得税6584万元,增长14.98%;个人所得税662万元,增长14.93%;耕地占用税12942万元,降低6.33%;契税4900万元,增长0.66%;其他税收15636万元,增长16.12%。非税收入安排16832万元,增长28.48%,增收3731万元。非税收入增幅较大的原因是根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预﹝2014﹞368号)要求,2015年将原政府性基金收入中用于提供基本公共服务的教育资金收入、农田水利建设资金收入、地方教育附加等收入项目调入一般公共财政收入预算进行核算,收入科目的调整使非税收入预算形成较大增幅。

  按照现行财政体制政策,一般公共财政预算收入91058万元,加上税收返还、上级财政结算项目、转移支付补助等各项转移性收入共计77122万元,减去上解支出8890万元,预计当年可供安排的财力为159290万元。

  按照“量入为出,统筹兼顾,有保有压,收支平衡”的原则,全县安排一般公共财政预算支出159290万元。支出项目是:(1)一般公共服务支出15312万元;(2)国防支出346万元;(3)公共安全支出6604万元;(4)教育支出33009万元;(5)科学技术支出2187万元;(6)文化体育与传媒支出1466万元;(7)社会保障和就业支出22524万元;(8)医疗卫生与计划生育支出19905万元;(9)节能环保支出5020万元;(10)城乡社区支出8741万元;(11)农林水支出27321万元;(12)交通运输支出4321万元;(13)资源勘探信息等支出1924万元;(14)商业服务业等支出1452万元;(15)金融支出82万元;(16)援助其他地区支出87万元;(17)国土海洋气象等支出632万元;(18)住房保障支出3285万元;(19)粮油物资储备支出441万元;(20)预备费4188万元;(21)其他支出443万元。

  (二)政府性基金收支预算

  政府性基金预算收入安排62160万元,同比下降46.37%(主要原因是土地出让金收入减少)。其中:(1)新型墙体材料专项基金收入预算1400万元;(2)国有土地收益基金收入预算3050万元;(3)农业土地开发资金收入预算550万元;(4)国有土地使用权出让收入预算55941万元;(5)彩票公益金收入预算219万元;(6)城市基础设施配套费收入预算1000万元。

  2015年政府性基金预算收入62160万元,加预计上级补助收入4189万元,基金预算收入总计66349万元,按照政府性基金“专款专用,收支平衡”的原则, 2015年政府性基金支出预算安排66349万元,其中:社会保障和就业支出184万元;城乡社区支出63422万元;资源勘探信息等支出1400万元;其他支出1343万元(主要为彩票公益金安排的支出)。

  (三)社会保险基金收支预算

  全县社保基金预算按照预算编制原则及上级业务部门的指导,综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素,2015年全县社保基金预算收入48334万元,比上年完成数增长21%。社会保险基金预算收入分项目情况:(1)企业职工基本养老保险基金预算收入15910万元;(2)城乡居民基本养老保险基金预算收入10876万元;(3)城镇职工基本医疗保险基金预算收入4992万元;(4)居民基本医疗保险基金预算收入14508万元;(5)工伤保险基金预算收入1160万元;(6)失业保险基金预算收入624万元;(7)生育保险基金预算收入264万元。

  2015年,全县社会保险基金预算支出43750万元,比上年完成数增长15%。社会保险基金预算支出分项目情况:(1)企业职工基本养老保险基金预算支出15902万元;(2)城乡居民基本养老保险基金预算支出5930万元;(3)城镇职工基本医疗保险基金预算支出4745万元;(4)居民基本医疗保险基金预算支出15125万元;(5)工伤保险基金预算支出1160万元;(6)失业保险基金预算支出624万元;(7)生育保险基金预算支出264万元。

  根据2015年全县社保基金收支预算,本年度社保基金收支结余4584万元,年末滚存结余27458万元。

  三、锐意改革,真抓实干,全面完成2015年预算任务

  2015年,我们立足开源节流,盘活存量,用好增量,全面加强财政收支管理,确保完成全年预算收支任务。

  (一)坚持增收节支,实现财政平稳运行

  积极培植和涵养税源,落实各项结构性减税政策,促进企业健康发展,推动产业转型升级。优化收入结构,进一步提高税收收入比重,坚持依法治税,规范税收征管,优化纳税服务,强化非税收入管理,实现各项收入“颗粒归仓”。加强对重点税种、行业和企业的税源监控和经济税收对比分析,有效实现税收分析与税源监控、纳税评估、税务稽查的良性互动机制。 健全厉行节约长效机制,严格控制一般性支出,继续削减“三公”经费预算,强化行政经费节约考核,降低运行成本,切实把钱用在“刀刃”上。全面梳理排查各类财税优惠政策,对违反法律法规和国家规定的一律停止执行,切实维护财税法律法规严肃性。

  (二)坚持守住底线,着力保障和改善民生

  按照“守住底线、突出重点”的原则,进一步加大民生投入力度,提升群众幸福指数。继续扩大养老等各类社会保险覆盖范围,提高统筹层次和保障水平。认真落实农村义务教育保障机制改革政策,增加教育投入,提升教育质量,推进义务教育均衡发展。继续做好医药卫生体制改革工作,增加农村医疗卫生设施投入,加快公共卫生和医疗服务体系建设,逐步建立覆盖城乡的公共卫生保障体系,努力促进基本公共卫生服务均等化。加强民生资金监管,坚决防止挤占挪用和虚报冒领民生资金,切实把每一笔资金管好、用好,让发展改革成果更多更公平的惠及广大人民群众。

  (三)坚持以城带乡,健全城乡发展一体化机制

  加大统筹城乡发展力度,增强农村发展活力,逐步缩小城乡差距,健全城乡发展一体化机制,促进城乡共同繁荣。健全农民补贴、涉农资金发放、政策性农业保险补贴等制度,确保各项惠农资金落实到位。推进农业产业化发展,努力抓好农田水利基础设施建设,强化农业科技支撑能力,增强农业和农村发展活力。继续深入推进社会主义新农村建设,加大公益事业“一事一议”财政资金奖补力度,统筹开展两区同建,推进城乡基本公共服务均等化。

  (四)坚持改革创新,激发财政体制活力

  根据新《预算法》要求,全面公开政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算,细化公开内容,让群众监督更加透明。完善政府预算体系,坚持“开正门,堵旁门”的原则,将部门所有收支全部纳入部门综合预算,做到“收入一个笼子,预算一个盘子,支出一个口子”。改进预算管理与控制,逐步健全跨年度预算平衡机制,将地方政府性债务分门别类纳入预算管理,建立以政府债券为主的举债融资机制。深化支出管理改革,推进政府购买服务改革,提高公共服务质量,降低公共服务成本。加强预算执行管理,硬化预算约束,严格执行人大批准的预算,严禁超预算或无预算支出;深化国库集中支付改革,推进电子支付管理;完善政府采购制度,严格落实“管采分离”,提升政府采购公信力;加强结余结转资金管理,整合盘活存量资金,把闲置沉淀资金用活、用好。推进预算绩效管理,构建“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有应用”的绩效管理新机制;突出项目资金绩效,强化投入产出理念,既“过紧日子”,又“会过日子”,着力提升资金使用效益。

  (五)坚持改进作风,加强干部队伍建设

  干事创业,关键在人。县财税部门牢固树立全县“一盘棋”的思想,结合开展党的群众路线教育实践活动,全面推进财税工作科学化、规范化、精细化管理水平,锻造一支对党忠诚、业务精干、纪律严明、敢于担当的干部队伍。继续转变职能,提高效率,搞好服务,重点改善机关对基层的服务、财政对预算单位的服务、税务对纳税人的服务,真正为国为民收好税、理好财、管好家。

  各位代表,2015年是“十二五”规划的收官之年,是全面深化改革的关键之年,也是全面推进依法治国的开局之年,做好财政工作意义重大。我们将在县委、县政府的正确领导下,自觉接受县人大及常委会的监督,虚心听取人民政协的意见和建议,锐意改革,砥砺奋进,确保圆满完成预算任务,为奋力开创幸福武城升级建设新局面做出新的更大的贡献。